Chi vende a chi.
La merce Le arriva direttamente dal fornitore
Come si svolge un ordine.
I Suoi passi li clicca Lei stesso qui, al resto pensa Vemente.
- Fare la richiesta (Lei). Scriva di cosa ha bisogno, come testo, link, foto o preventivo.
- Ricerca (Vemente). Il fornitore lo conosce già Lei. Se per noi è nuovo, lo verifichiamo e lo registriamo una volta sola.
- Approvazione (Lei). L’approvazione avviene come la stabilisce Lei, in base all’importo.
- Ordinato (Vemente). Ordiniamo e paghiamo a nome nostro, anche in caso di pagamento anticipato.
- Consegnato (Lei). La merce Le arriva direttamente dal fornitore. Se c’è un problema, lo risolviamo noi.
La fattura arriva da Vemente, intestata alla Sua azienda. Tutti i dati sullo schermo sono un esempio.
Cosa succede in questi casi.
- Il fornitore non è nel Suo sistema.
Non serve che lo sia.
- Il fornitore chiede il pagamento anticipato.
Paghiamo noi in anticipo.
- Il negozio online accetta solo carte.
Paghiamo noi il negozio online.
- Il fornitore vuole una valuta estera.
Paghiamo nella sua valuta.
- La Sua contabilità non accetta la sua fattura.
Registra la nostra fattura, intestata alla Sua azienda.
- La merce arriva da un altro territorio doganale.
Il corriere sdogana la merce e Le fattura dazio e IVA all’importazione.
In ogni caso ordina presso Vemente e riceve la fattura da Vemente.
Cosa verifichiamo e cosa approva Lei.
- Approvazioni in base all’importo
Lei stabilisce come si approva a partire da quale importo. Automaticamente, con l’approvazione IA di Vemente o dal Suo personale. Ordiniamo solo dopo.
- Il fornitore
Lo verifichiamo nel registro di commercio, sulle liste di sanzioni, per il controllo delle esportazioni e per notizie negative nei media. Conserviamo l’esito.
- Sostanze pericolose
Se questa regola è attiva per la Sua azienda, fermiamo per una verifica gli ordini con sostanze pericolose.
Cosa cambia e per chi.
- Chi ha bisogno di qualcosa
Scrive di cosa ha bisogno e vede a che punto è l’ordine. Il modulo per un nuovo fornitore non serve più.
- Ufficio acquisti
I fornitori esistenti restano nel Suo processo. Ogni ordine indica il fornitore.
- Contabilità creditori
Registra Vemente una sola volta. In seguito la fattura arriva da Vemente, non da un nuovo fornitore.
- Amministrazione
Nella chat chiediamo il centro di costo, se la Sua azienda ne ha. Lo stato di ogni ordine lo vede sulla piattaforma.
Domande sul processo.
Vemente. Concludiamo l’acquisto con il fornitore in nome proprio. Poi Le rivendiamo la merce.
Registra Vemente una sola volta come fornitore. Per i nuovi fornitori il Suo personale ordina poi tramite Vemente, se Lei lo desidera. I fornitori esistenti e il Suo catalogo restano come sono.
Quando il fornitore è già registrato da Lei o quando l’articolo è nel Suo catalogo. In quel caso vale il Suo processo abituale.
No. Vemente è il Suo fornitore. La piattaforma è il canale attraverso il quale ci invia le richieste e vede lo stato.
La piattaforma riceve la richiesta. Ordine e pagamento sono gestiti da persone di Vemente.
Ci invii un bisogno reale.
Bastano un link o poche parole. La richiesta è senza impegno.
- 1
- 2
Una persona di Vemente verifica il fornitore e Le invia un’offerta per e-mail.
- 3
Se l’offerta Le va bene, ordina con quella. Prima non viene ordinato nulla.