Qui vend à qui.
La marchandise vous est livrée directement par le fournisseur
Le déroulement d’une commande.
Vos étapes, vous les cliquez vous-même ici. Vemente se charge du reste.
- Faire une demande (Vous). Écrivez ce dont vous avez besoin, sous forme de texte, lien, photo ou devis.
- Recherche (Vemente). Le fournisseur, vous le connaissez déjà. S’il est nouveau pour nous, nous le vérifions et l’enregistrons une seule fois.
- Approbation (Vous). L’approbation se fait comme vous l’avez fixé, selon le montant.
- Commandée (Vemente). Nous commandons et payons en notre nom, y compris en cas de paiement anticipé.
- Livrée (Vous). La marchandise vous est livrée directement par le fournisseur. En cas de problème, nous le réglons.
La facture vient de Vemente, établie au nom de votre entreprise. Toutes les données à l’écran sont un exemple.
Ce qui se passe dans ces cas.
- Le fournisseur n’est pas dans votre système.
Il n’a pas besoin d’y être.
- Le fournisseur exige un paiement anticipé.
Nous payons d’avance.
- La boutique en ligne n’accepte que les cartes.
Nous payons la boutique en ligne.
- Le fournisseur veut être payé en devise étrangère.
Nous payons dans sa devise.
- Votre comptabilité n’accepte pas sa facture.
Vous comptabilisez notre facture, établie au nom de votre entreprise.
- La marchandise vient d’un autre territoire douanier.
Le coursier dédouane la marchandise et vous facture les droits de douane et la TVA à l’importation.
Dans tous les cas, vous commandez chez Vemente et recevez la facture de Vemente.
Ce que nous vérifions et ce que vous approuvez.
- Approbations selon le montant
Vous fixez comment l’approbation se fait, et à partir de quel montant. Automatiquement, par l’approbation IA de Vemente ou par vos équipes. Nous ne commandons qu’ensuite.
- Le fournisseur
Nous le vérifions au registre du commerce, dans les listes de sanctions, au regard du contrôle des exportations et dans la presse négative. Nous conservons le résultat.
- Substances dangereuses
Si cette règle est activée pour votre entreprise, nous retenons les commandes de substances dangereuses pour vérification.
Ce qui change, et pour qui.
- La personne qui a besoin de quelque chose
Écrit ce dont elle a besoin et voit où en est la commande. Plus de formulaire pour un nouveau fournisseur.
- Service des achats
Les fournisseurs existants restent dans votre processus. Chaque commande indique le fournisseur.
- Comptabilité des créanciers
Enregistre Vemente une seule fois. Ensuite, la facture vient de Vemente, pas d’un nouveau fournisseur.
- Administration
Dans le chat, nous demandons le centre de coûts si votre entreprise en a. Vous voyez le statut de chaque commande sur la plateforme.
Questions sur le processus.
Vemente. Nous concluons l’achat avec le fournisseur en notre propre nom. Ensuite, nous vous revendons la marchandise.
Vous enregistrez Vemente une seule fois comme fournisseur. Ensuite, pour les nouveaux fournisseurs, vos équipes commandent via Vemente si vous le souhaitez. Les fournisseurs existants et votre catalogue restent tels quels.
Quand le fournisseur est déjà enregistré chez vous ou quand l’article figure dans votre catalogue. Votre propre processus s’applique alors.
Non. Vemente est votre fournisseur. La plateforme est le moyen de nous envoyer vos demandes et de suivre le statut.
La plateforme reçoit la demande. La commande et le paiement sont traités par des personnes chez Vemente.
Envoyez-nous un besoin réel.
Un lien ou quelques mots suffisent. La demande est sans engagement.
- 1
- 2
Une personne de Vemente vérifie le fournisseur et vous envoie une offre par e-mail.
- 3
Si l’offre vous convient, vous commandez sur cette base. Avant cela, rien n’est commandé.