Per un solo ordine la contabilità creditori può registrare il fornitore come creditore, contabilizzare su un conto CpD o far procurare l’articolo da un rivenditore esistente. Con il conto CpD, indirizzo e coordinate bancarie vengono registrati e verificati nel documento contabile a ogni fattura. Tramite Vemente registra come creditore solo Vemente, una sola volta, e Vemente acquista presso il nuovo fornitore.
Cos’è un conto CpD e quanto costa un ordine
Cos’è un conto CpD lo descrive SAP nei suoi materiali di corso. Quando si usa lo stabilisce ogni azienda. I costi per ordine li misura l’associazione tedesca degli acquisti BME come media su tutti gli ordini, senza la verifica delle fatture.
«SAP S/4HANA ermöglicht das Anlegen von Einmallieferanten für Geschäftspartner, mit denen Sie nur einmal einen Geschäftsvorgang ausführen, der in der Regel einen geringen Wert hat. […] In der Regel enthält der Stammsatz eines CPD-Lieferanten keine Adress- oder Bankdaten. Diese Informationen müssen dann im Geschäftsbeleg eingegeben werden, z.B. in der Eingangsrechnung.»Traduzione «SAP S/4HANA consente di registrare fornitori occasionali per partner commerciali con i quali effettua una sola operazione, di regola di valore modesto. […] Di regola il record anagrafico di un fornitore CPD non contiene dati di indirizzo o bancari. Queste informazioni vanno quindi inserite nel documento commerciale, per esempio nella fattura in entrata.»
«Lokale Buchhaltungs- oder interne Regeln können sich auf Fälle auswirken, in denen die Funktion für Einmallieferanten verwendet werden kann.»Traduzione «Regole contabili locali o regole interne possono incidere sui casi in cui si può usare la funzione per i fornitori occasionali.»
«Aktuell liegen die Kosten je Bestellvorgang bei 121,75 Euro.»Traduzione «Attualmente i costi per ogni ordine ammontano a 121,75 euro.»
«alle Bestellungen (inkl. Abrufe aus Rahmenverträgen und Katalogsystemen)»Traduzione «tutti gli ordini, compresi i richiami da contratti quadro e da sistemi di catalogo»
È la Sua azienda a decidere se un acquisto tramite Vemente rispetta le sue regole.
Le Sue vie con un fornitore occasionale
| Registrare il fornitore come creditore | Inserire e verificare i dati anagrafici con indirizzo, IDI o partita IVA tedesca (USt-IdNr.) e coordinate bancarie. In seguito il fornitore è pronto per altri ordini. Se resta un solo ordine, resta un record anagrafico che non serve più. |
|---|---|
| Contabilizzare su un conto CpD | Non c’è un record anagrafico proprio. Indirizzo e coordinate bancarie vengono registrati e verificati nel documento contabile a ogni fattura. Quando un conto CpD è ammesso lo stabiliscono le Sue regole interne. |
| Pagare con una carta aziendale | Dove esistono carte aziendali e il negozio accetta le carte. La registrazione avviene tramite il conteggio della carta con il giustificativo dell’ordine. |
| Il personale paga di tasca propria e mette in nota spese | Dove le Sue regole sulle spese lo consentono. Fino al rimborso l’importo è a carico della persona. |
| Un rivenditore esistente procura l’articolo | Un fornitore già registrato ordina l’articolo per Lei e lo fattura. Se un rivenditore lo offre e a quale prezzo varia da caso a caso. |
| Ordinare tramite Vemente | Registra Vemente una sola volta come creditore. Vemente verifica e paga il nuovo fornitore. È rapido. |
Vemente come unico creditore per tutti i nuovi fornitori
Vemente acquista dal fornitore in nome proprio e rivende la merce alla Sua azienda. Riceve la fattura da Vemente, intestata alla Sua azienda.
Verifichiamo il nuovo fornitore nel registro di commercio, sulle liste di sanzioni, per il controllo delle esportazioni e per notizie negative nei media. Poi lo paghiamo.
Riceve un’offerta per e-mail. Si ordina quando l’ha accettata e l’ordine è approvato. L’approvazione avviene automaticamente, con l’approvazione IA di Vemente o dal Suo personale, secondo quanto stabilisce la Sua azienda. La tariffa è del 2,8 % del valore dell’ordine, minimo CHF 19, nei paesi dell’euro EUR 19.
I fornitori che ha già registrato restano nel Suo processo abituale.
Domande sul fornitore occasionale
Cos’è un conto CpD?
Un conto collettivo per i fornitori con i quali un’azienda fa affari una sola volta e di solito per un importo modesto. CpD sta per Conto pro Diverse (conto fornitori diversi). Indirizzo e coordinate bancarie di regola non figurano nel record anagrafico, ma nel singolo documento contabile.
Quanto costa internamente un ordine presso un nuovo fornitore?
Non esiste una cifra misurata proprio per questo caso. Il BME indica, sulla base del suo sondaggio, EUR 121.75 per ogni ordine, per l’anno di riferimento 2024. È una media su tutti gli ordini, compresi i richiami da catalogo. Conta solo i costi dell’ufficio acquisti, senza la verifica delle fatture.
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